一、 单位概况
临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前局机关下设44个科、室、部、所、支队。实有在职人员458人，离休人员8人，退休人员106人。
二、2014年部门决算表
|
附表1
临汾市公安局2014年收支决算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
7610.24
|
一、一般公共服务
|
|
|
其中：政府性基金
|
|
（功能科目底级）
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
6013.44
|
|
三、事业收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
622.00
|
|
四、经营收入
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
120.58
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
7.00
|
|
六、其他收入
|
236.82
|
十八、国土海洋气象等支出
|
3.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
7.32
|
|
本年收入合计
|
7847.06
|
本年支出合计
|
6773.34
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
84.28
|
年末结转和结余
|
1158.00
|
|
合计
|
7931.34
|
合计
|
7931.34
|
|
|
|
|
|
|
附表2
临汾市公安局2014年一般公共预算安排支出决算表
单位：万元
|
功能科目名称
|
2013年决算数
|
2014年决算数
|
2014年决算数比2013年决算数增减%
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
02
|
01
|
2426.43
|
2426.43
|
|
2603.56
|
2603.56
|
|
7%
|
7%
|
|
|
204
|
02
|
02
|
1991.20
|
|
1991.20
|
1677.65
|
|
1677.65
|
-16%
|
|
-16%
|
|
204
|
02
|
04
|
336.20
|
|
336.20
|
320.00
|
|
320.00
|
-5%
|
|
-5%
|
|
204
|
02
|
05
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
|
-100%
|
|
-100%
|
|
204
|
02
|
06
|
145.00
|
|
145.00
|
80.00
|
|
80.00
|
-45%
|
|
-45%
|
|
204
|
02
|
07
|
20.00
|
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
0%
|
|
0%
|
|
204
|
02
|
08
|
30.00
|
|
30.00
|
123.70
|
|
123.70
|
312%
|
|
312%
|
|
204
|
02
|
09
|
50.00
|
|
50.00
|
40.00
|
|
40.00
|
-20%
|
|
-20%
|
|
204
|
02
|
10
|
30.00
|
|
30.00
|
20.00
|
|
20.00
|
-33%
|
|
-33%
|
|
204
|
02
|
11
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
|
40.00
|
0%
|
|
0%
|
|
204
|
02
|
13
|
40.00
|
|
40.00
|
40.00
|
|
40.00
|
0%
|
|
0%
|
|
204
|
02
|
14
|
20.00
|
|
20.00
|
20.00
|
|
20.00
|
0%
|
|
0%
|
|
204
|
02
|
15
|
40.00
|
|
40.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-100%
|
|
-100%
|
|
204
|
02
|
16
|
50.00
|
|
50.00
|
50.00
|
|
50.00
|
0%
|
|
0%
|
|
204
|
02
|
17
|
160.00
|
|
160.00
|
1375.00
|
|
1375.00
|
759%
|
|
759%
|
|
204
|
02
|
18
|
20.00
|
|
20.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-100%
|
|
-100%
|
|
204
|
02
|
50
|
331.48
|
331.48
|
|
420.42
|
420.42
|
|
27%
|
27%
|
|
|
204
|
02
|
99
|
1719.00
|
|
1719.00
|
20.00
|
|
20.00
|
-99%
|
|
-99%
|
|
208
|
05
|
01
|
474.36
|
474.36
|
|
558.49
|
558.49
|
|
18%
|
18%
|
|
|
208
|
05
|
02
|
12.07
|
12.07
|
|
13.44
|
13.44
|
|
11%
|
11%
|
|
|
208
|
08
|
01
|
44.40
|
0.00
|
44.40
|
50.07
|
0.00
|
50.07
|
13%
|
|
13%
|
|
210
|
05
|
01
|
141.60
|
141.60
|
|
120.58
|
120.58
|
|
-15%
|
-15%
|
|
|
210
|
05
|
02
|
15.61
|
15.61
|
|
0.00
|
0.00
|
|
-100%
|
-100%
|
|
|
215
|
06
|
99
|
15.00
|
|
15.00
|
7.00
|
|
7.00
|
-53%
|
|
-53%
|
|
220
|
01
|
20
|
402.00
|
|
402.00
|
3.00
|
|
3.00
|
-99%
|
|
-99%
|
|
229
|
99
|
01
|
5.00
|
|
5.00
|
7.32
|
|
7.32
|
46%
|
|
46%
|
附表3
临汾市公安局2014年一般公共预算
安排支出分经济科目表
单位：万元
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
6693.77
|
3716.50
|
2977.27
|
|
一、工资福利支出
|
2820.64
|
2734.37
|
86.27
|
|
基本工资
|
623.51
|
623.51
|
|
|
津贴补贴
|
2007.65
|
2007.65
|
|
|
奖金
|
53.23
|
53.23
|
|
|
社会保障缴费
|
4.42
|
4.42
|
|
|
其他工资福利支出
|
131.83
|
45.56
|
86.27
|
|
二、商品和服务支出
|
1837.22
|
308.53
|
1528.69
|
|
办公费
|
96.91
|
16.78
|
80.13
|
|
印刷费
|
30.03
|
0.19
|
29.84
|
|
手续费
|
0.12
|
0.12
|
|
|
水费
|
25.05
|
4.18
|
20.86
|
|
电费
|
211.41
|
37.73
|
173.68
|
|
邮电费
|
12.10
|
3.12
|
8.98
|
|
取暖费
|
166.14
|
166.14
|
|
|
物业管理费
|
136.10
|
0.3
|
135.80
|
|
差旅费
|
116.07
|
|
116.07
|
|
维修（护）费
|
72.42
|
31.19
|
41.24
|
|
租赁费
|
0.11
|
0.05
|
0.06
|
|
会议费
|
0.7
|
|
0.7
|
|
培训费
|
43.13
|
|
43.13
|
|
公务接待费
|
8.88
|
6.94
|
1.94
|
|
专用材料费
|
220.56
|
|
220.56
|
|
被装购置费
|
8.07
|
0.85
|
7.22
|
|
劳务费
|
1.54
|
0.26
|
1.28
|
|
工会经费
|
10
|
10
|
|
|
公务用车运行维护费
|
298
|
0.25
|
297.75
|
|
其他商品和服务支出
|
379.88
|
30.43
|
349.45
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
737.99
|
673.60
|
64.39
|
|
离休费
|
51.95
|
51.95
|
|
|
退休费
|
481.78
|
481.78
|
|
|
抚恤金
|
50.07
|
|
50.07
|
|
生活补助
|
14.62
|
14.62
|
|
|
救济费
|
10
|
|
10
|
|
医疗费
|
124.59
|
124.59
|
|
|
奖励金
|
4.98
|
0.66
|
4.32
|
|
四、基本建设支出
|
600
|
|
600
|
|
房屋建筑物构建
|
600
|
|
600
|
|
五、其他资本性支出
|
697.92
|
|
697.92
|
|
办公设备购置
|
156.92
|
|
156.92
|
|
专用设备购置
|
504
|
|
504
|
|
信息网络及软件购置更新
|
37
|
|
37
|
附表4
临汾市公安局2014年“三公”经费决算表
单位：万元
|
项 目
|
金 额
|
|
合 计
|
306.88
|
|
1、因公出国（境）费用
|
|
|
2、公务接待费
|
8.88
|
|
3、公务用车费
|
298.00
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
298.00
|
|
（2）公务用车购置费
|
|
三、部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）
（一）、财政拨入经费情况
2014年度财政拨款总额为76102381.38元，其中：基础建设拨款13750000.00元，人员经费及基本支出拨款35959167.38元，项目支经费拨款26393214.00元。
（二）、财政拨款支出情况
2014年度支出总额为66937684.38元。其中：人员经费支出35586157.38元，与2013年同比增加6%；商品和服务支出18372337.00元，与2013年同比减少16%；其他资本性支出12979190.00元，与2013年同比减少59%。
2014年度结转下年度总额9164697.00元。其中：转移支付办案费104041.00元，转移支付装备费681822.00元，110接警员工资福利支出628834.00元，看守所搬迁弱电工程款7750000.00元。
2015年9月10日